Empenho #2168/2023

Detalhes

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.

Array

Liquidações

Data de Liquidação Histórico Valor Liquidado
05/07/2023 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.VIAGEM A BH PARA BUSCAR UM KIT FEIRA NA RURALMINAS NO DIA 05/07/2023. R$ 100,00

Array

Pagamentos

Data de Pagamento Tipo de Pagamento Histórico Valor Pago Valor Pago Líquido
05/07/2023 D/C VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017. R$ 100,00 R$ 100,00