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| Data de Liquidação | Histórico | Valor Liquidado |
|---|---|---|
| 17/05/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.VIAGEM A BH ACOMPANHANDO O COORD.DA DEFESA CIVIL NA RETIRADA DE 50 CESTAS BASICAS NO BATALHAO DE PM/BH NO DIA 18/05/2023. | R$ 100,00 |
| 17/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.VIAGEM A BH PARA RETIRADA DE MATERIAL HUMANITARIO NO BATALHAO DA PM NO DIA 17/04/2023. | R$ 100,00 |
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| Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2023 | D/C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017. | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 28/04/2023 | OUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.VIAGEM A BH PARA RETIRADA DE MATERIAL HUMANITARIO NO BATALHAO DA PM NO DIA 17/04/2023. | R$ 100,00 | R$ 100,00 |