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| Data de Liquidação | Histórico | Valor Liquidado |
|---|---|---|
| 01/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.VIAGEM A UBA PARA TREINAMENTO DAS RESOLUÇOES EM SAUDE NO DIA 01/06/2023. | R$ 35,00 |
| 31/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.VIAGEM A UBA PARA TREINAMENTO NA GSR SOBRE PREVINE BRASIL NO DIA 31/03/2023. | R$ 35,00 |
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| Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | OUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.VIAGEM A UBA PARA TREINAMENTO DAS RESOLUÇOES EM SAUDE NO DIA 01/06/2023. | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| 13/04/2023 | OUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.VIAGEM A UBA PARA TREINAMENTO NA GSR SOBRE PREVINE BRASIL NO DIA 31/03/2023. | R$ 35,00 | R$ 35,00 |