Empenho #1340/2023

Detalhes

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.

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Liquidações

Data de Liquidação Histórico Valor Liquidado
31/03/2023 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.VIAGEM A MURIAE PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA NO HOSPITAL CRISTIANO VARELLA NO DIA 31/03/2023. R$ 35,00

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Pagamentos

Data de Pagamento Tipo de Pagamento Histórico Valor Pago Valor Pago Líquido
04/05/2023 CHQ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017. R$ 35,00 R$ 35,00